一、部门主要职责

　　l、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

　　2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

　　3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

　　4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　在编人数49人，退休人员8人。内设科室“五办、一站、两中心”，即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合执法办公室、退役军人服务保障站、党群服务中心、综合便民服务中心。

　　三、部门预算收支情况说明

　　1、2022年预算收入、支出比2021年增减情况

　　2022年收入956.50万元，2021年收入733.98万元。与2021年相比增加。增加的原因主要是项目预算增加和人员经费增加。2022年支出956.50万元，2021年支出733.98万元。与2021年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是项目预算增加和人员经费增加。

　　2、“三公经费”预算

　　2022年度“三公经费”预算1.5万元，与2021年预算持平。持平的原因主要是为公车运行经费，公车数量没有变化。公务用车运行维护费1.5万元，较上年预算持平。

　　3、机关运行经费情况

　　2022年度机关运行经费财政拨款预算112.36万元，较2021年预算增加。增加的原因主要是人员的增加，工会费、福利费、电费和伙食补助增加。

　　4、政府采购执行情况

　　2022年部官镇政府采购预算总额29万元，其中，政府采购货物预算26万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算3万元。

　　5、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆。

　　6、项目支出绩效目标情况

　　2021年度本部门共0个项目设定绩效目标，共0万元。

　　四、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2022年部门预算表