平陆县杜马乡人民政府关于上村美丽乡村建设项目绩效评价问题整改报告
时间:2024-09-29 信息来源:平陆县杜马乡人民政府 字体大小:【 大 中 小 】
信息索引号 | 699113091/2024-00487 | 发布时间 | 2024-09-29 | ||
发布机构 | 平陆县财政局 | 文号 |
根据县财政局针对上村美丽乡村建设项目绩效评价工作中发现的问题,我乡高度重视并对存在的问题立行立改, 具体整改情况报告如下:
1、合同要素不齐全。杜马乡人民政府与嵘耀建设科技集团有限公司平陆分公司签订的勘察设计合同无双方签字和盖章,且无合同签订日期;合同内容写明勘察设计人计划开始勘察设计日期为2026年7月,与项目实际情况不符。
整改情况:问题中所提“勘察设计合同”为合同初稿, 已作废。正式为项目建设工程设计合同,合同有双方签字, 合同签订日期为2022年10月16日。
2、项目未及时完成工程结算审核和竣工财务决算。该项目于2023年1月5日完工并组织竣工验收,截止评价时, 未完成工程结算审核和竣工财务决算工作,可能会引发争议纠纷,且项目形成资产的折旧、损毁情况不可控,项目建成后不能全面发挥作用。
整改情况:该项目已于2023年7月6日完成项目结算审核,于2023年7月7日完成竣工财务决算。
3、绩效管理不规范。该项目没有设定项目绩效目标, 未进行绩效自评等工作,导致项目时间点、工作量和工作内
容不清晰,没有可衡量和可量化的指标,不利于日后考核评价。
整改情况:该项目绩效申报表未提供纸质版,已于问题反馈之日进行填写项目绩效申报表和自评报告
4、项目管理制度不健全。评价过程中,未发现与项目相关的财务、业务管理制度。
整改情况:我乡项目管理严格按照《预算法》和《会计法》操作执行。
杜马乡人民政府
2023年10月25日