一、单位基本情况

（一）主要职能

国土资源局是主管土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护与合理利用及测绘行政管理的县人民政府组成部门。其主要职能是：1、承担全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护、开发和合理利用工作；研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；2、组织编制和负责实施县级土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其它专项规划；3、承担全县耕地保护工作，负责耕地总量动态平衡；4、负责全县土地的地籍、地政管理；5、负责国有资产管理，承担国务院、省、市、县人民政府批准的改制企业土地资产的审批工作；6、负责全县矿产资源储量的综合管理，按规定管理矿产资源储量的评审和认定工作；7、监督规范矿业权市场；8、负责矿产资源的开发利用和保护；9、承担全县地质灾害预防和治理工作，组织开展地质灾害调查；10、负责全县测绘管理工作。11、承担县人民政府交办的其它工作。

（二）机构情况

我局为行政机关，其中全额事业单位有国土资源管理站、国土执法监察大队、土地收购储备中心、乡镇国土资源管理所，自收自支事业有土地开发整理中心、地产交易所、矿山纠察队、矿产品检查站。

（三）人员情况

财政供养人员96人，其中：在职人数73人（行政人员10人，全额事业63人）；退休23人（行政退休15人，全额事业退休8人）。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算数据变动情况说明。2017年综合收入3678.95万元，比2016年减少219.09万元，减少原因主要是上级拨入专款减少。2017年支出4468.87万元，比2016年减少888.41万元，减少原因主要是2017年结余比2016年结余减少。2017年财政拨款年初预算收入2599.74万元，财政拨款决算收入3678.95万元。

      关于“三公”经费支出说明。2017年“三公”经费预算1.6万元，其中：公务接待费0.6万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费1万元。2017年“三公”经费共支出4.759万元，与2016年同期相比减少 7.907万元；其中：公务接待支出0.55万元，与去年同期相比减少2万元；因公出国（境）支出0万元；公务用车运行维护费支出4.21万元，与去年同期相比减少5.91万元，减少原因是大力压减“三公”经费，车辆开支减少。

关于机关运行经费支出说明。2017年本部门机关运行经费支出434.20万元，比2016年增加53.57万元，增加14.07%。主要原因是: 业务量增大，所需办公费、印刷费、日常维修费、差旅费等相应增加。

关于国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，事业单位一般公务用车1辆、机关机要用车0辆、应急用车0辆、领导公务用车保障0辆。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2017年部门决算表