第一部分 概况

一、本部门职责

l、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调节，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置情况

目前常乐镇政府有五个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城镇建设办公室、党建办公室；下设：综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计18814149.55元、支出总计22234262.63元。与2017年收入13458646.19元相比，收入总计增加5355503.36元，增加39.79%，与2017年支出11619818.83元相比，支出总计增加10614443.8元，增加91.35%。主要原因是：1、2017年村级管理费部分在2018年1月份进行拨付，2、2018年扶贫资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18814149.55元，其中：财政拨款收入18814149.55元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22234262.63元，其中：基本支出4275074.85元，占比19.23%；项目支出17959187.78元，占比80.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年决算支出22234262.63元，比2017年增加10614443.8元，比例为47.74%。其中：

1、工资福利支出3273033.25元，比2017年增加478130.77元，比例为14.61%。主要原因是工资增长及人员变动。

2、对个人家庭的补助支出89040元,比2017年417249.78减少328209.78元，比例为78.66%，主要是退休人员退休金不在乡镇发放，仅有煤火费一项。

3、商品和服务支出868751.6元，比2017年减少60069.77元，比例为14.2%。主要原因是镇机关节约开支，精简费用。

4、项目支出17959187.78元，比2017年7796380.82增加10162806.96元，比例为56.59%。主要原因是增加村级管理费支出、扶贫项目工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出22234262.63元，其中：

（1）工资福利支出3273033.25元。

（2）商品和服务支出868751.6元，其中三公经费10000元。

（3）对个人和家庭的补助支出89040元。

（4）项目支出17959187.78元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出22234262.63元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5007220.05元，占22.52%；社会保障和就业（类）支出737367.38元，占3.32%；卫生健康（类）支出113224.32元，占0.51%；节能环保（类）支出1033487.08元，占4.65%；农林水（类）支出15026180.78元，占67.58%；住房保障（类）支出316783.02元，占1.42%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出基本支出4275074.85元，其中：人员经费3362073.25元，主要包括工资福利支出3273033.25元，对个人和家庭的补助支出89040元；公用经费868751.6元，主要包括机关电费、打印费、办公耗材费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

常乐镇人民政府2018年三公经费预算为30000元，其中公务招待5000元，公务用车运行维护费25000元。2018年三公经费决算公务用车运行维护费10000元，比2017年减少13499元，根据实际情况支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年机关运行经费支出913001.6元，比2017年635986.05元增加277015.55元，增加30.34%。主要原因是:加强三基建设，乡镇运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2018年，平陆县常乐镇政府采购预算总额45000元，决算支出44250元，主要原因是“五小建设”配套设施级办公设备购置。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副应急保障用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上专用设备XX台（套）均无。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。无

（2）部门决算中项目绩效自评结果。无

（3）部门评价项目绩效评价结果。无

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2017年部门决算表