第一部分　　概况

一、主要职能

    1、宣传、贯彻执行党和国家林业生态建设、林业资源保护和国土绿化的方针、政策和法律、法规；指导全县林业经济体制改革。拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；管理全县林业资金，监督林业资金的管理和使用。

    2、组织开展植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林工作；组织、指导以植树、种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制全县森林采伐限额，并检查核查执行情况；负责全县林木的凭证运输的监督管理；组织、指导林地、林权管理并依法对征用、占用林地进行初审；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；指导全县林地调查、定级、评估工作。组织协调、指导监督全县森林防火工作；组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的贯彻落实；指导全县森林公安工作；指导、协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；打击违犯《森林法》、《野生动物保护法》的违法犯罪活动；组织、指导全县森林病虫害的防治、检疫。组织、指导全县野生动植物资源的保护和合理开发利用；在国家级和省级自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导全县森林和野生动物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全县湿地保护管理工作；负责全县濒危物种和国家、省级保护的野生动物、珍稀物种、珍稀野生植物的管理工作；指导全县珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖等工作。

二、部门决算单位构成

我单位内设机构14个，办公室、计财股、林业站、种苗站、森保站、行政审批中心、东山站、天保办、防火办、防检站、野保站、森林派出所、木材检查站、扶贫办。我单位共有干部职工83人，其中：行政单位10人，事业单位73人（全额事业38人，差额事业17人，自收自支事业18人）。退休人员52人（全额事业35人，切块17人）。

第二部分　　2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算数据变动情况说明。2017年综合收入3572.39万元，比2016年减3206.71万元，原因主要是项目工程减少。2017年支出4939.13万元，比2016年增加201.49万元，原因主要是拨付往年工程款。2017年财政拨款年初预算收入1735.87万元，财政拨款决算收入3572.39万元，增加1836.52万元，增加原因上级财政拨款。

         关于“三公”经费支出说明。2017年“三公”经费预算2017万元，其中：公务接待费0.17万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费2万元。2017年“三公”经费共支出2.55万元，与2016年同期相比减少3.94万元；其中：公务接待支出2.1万元，与去年同期相比减少0.8万元；公务用车支出0.5万元，与去年同期相比增加(减少)2辆，运行维护费支出支出0.5万元，与去年同期相比增加(减少)3.01万元（减少原因公务用车减少）。

关于机关运行经费支出说明。2017年本部门机关运行经费支出5万元，比2016年减少0.2万元，降低3.85%。主要原因是:2016年我单位全额退休2人。

关于国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，事业单位一般公务用车1辆、机关机要用车0辆、应急用车1辆、领导公务用车保障0辆。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2017年部门决算表