第一部分　概况

一、主要职能

平陆县农村经济管理局是县政府主管全县农村经济工作的直属全额事业单位，职能有：（1）管理和指导全县农村集体“三资”。（2）指导全县农村集体经济组织、农民专业合作社财务会计和审计工作，督促乡村搞好民主理财和村务公开，组织开展乡村两级财务人员的培训工作。（3）农民专业合作社指导扶持。（4）农村土地承包管理和纠纷调解仲裁。（5）农民负担监督管理，组织开展农民负担专项审计工作。（6）农村经济统计。（7）管理和指导全县阳光农廉网络公开监管体系建设。（8）县委、县政府及农业委员会安排的其他工作。

二、部门决算单位构成

     我单位为独立核算的财政补助性事业单位，内设股室7个，办公室、农财股、审计股、产业化股、减负股、合同股、农廉监管股。

第二部分　　2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算数据变动情况说明。

2017年综合收入803.34万元，比2016年减少3165.96万元，减少原因主要有以下几点：（1）2017年乡镇编制下放，乡镇人员的工资、保险、住房公积金等由各乡镇发放及代缴。（2）2017年无农村综合改革示范试点项目补助款。（3）2017年无一事一议项目款。（4）2017年农村土地确权项目上级专款减少。

2017年支出1762.94万元，比2016年增加626.41万元，增加原因主要是2016年对村级一事一议的补助项目款、土地确权项目经费在2017年支出。

2017年财政拨款年初预算收入754.98万元，财政拨款决算收入803.34万元，增加48.36万元，原因是（1）2017年4月份乡镇编制下放，人员调入乡镇，导致工资福利、对个人及家庭的补助在年初预算时比决算多55.39万元。（2）省市级专款农民组织化与产业化经营36.7万元，省级专款土地确权经费56.35万元、其他成人教育支出5.7万元及年初预留的其他扶贫支出5万元共计103.75万元没有列入年初预算。

           关于“三公”经费支出说明。2017年“三公”经费预算0万元。2017年“三公”经费共支出0.38万元，与2016年同期相比减少3.05万元；其中：公务接待0批次，支出0万元；因公出国（境）支出0万元，公车运行维护费支出0.38万元，与去年同期相比减少3.05万元，减少原因是公车使用次数减少。

关于机关运行经费支出说明。2017年本部门机关运行经费支出8.52万元，比2016年减少11.68万元，降低57.8%。主要原因是: 严格执行中央八项规定，压缩日常公用经费开支。

关于国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为事业单位一般公务用车。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2017年部门决算表