根据《决算法》做好部门预决算公开工作的有关精神和县财政局2018年部门决算的批复，现将我局2018年度部门预算予以公开。

第一部分　概况

    一、文化局职能

    1、负责全县文化艺术、广播电影电视和信息网络视听节目服务、新闻出版工作；

    2、指导全县社会文化事业；指导图书馆、文化馆、美术馆和基层文化站建设；

    3、指导全县文化市场、广播电影电视市场、新闻出版市场综合执法和稽查工作；

    4、负责对网吧等上网场所以及网络游戏服务进行审核和监管；

    5、完成县委、县政府交办的其他任务。

    二、机构设置及人员情况

    我局内设机构4个，直属全额事业单位4个。

    文化局共有干部职工34人，其中：行政人员5人，全额事业人员29人。享受遗属补助2人，退休人员41人。

第二部分  2018年度部门决算报表

    2018年部门预算公示表包括以下内容：

    一、2018年收入支出决算表（公开01表）

二、2018年收入决算表（公开02表）

三、2018年支出决算表（公开03表）

四、2018年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

    六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2018年部门决算公开相关信息统计表（公开09表）

第三部分  2018年度部门预算情况说明

  一、收入决算情况说明

本年收入合计2215.85万元，其中：财政拨款收入2185.35万元，占比98.6%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入30.50万元，占比1.4%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计2312.33万元，其中：基本支出353.78万元，占比15.3%；项目支出1958.54万元，占比84.7%。

三、支出决算具体情况

2018年度文化体育与传媒支出1283.69万元，完成预算的264.6%，用于三馆一站免费开放、农村公共文化服务提升工程、文化行政执法经费、三区人才培养、文化站人员经费、送戏下乡、公益电影放映、群众文化活动开展等。较2017年决算增加347.49万元，增长群众性文化活动增加27%，主要原因群众性文化活动增加，农村公共文化服务硬件提升；城乡社区支出支出21.89万元用于农村公共文化服务提升工程中农家书屋购买图书。较2017年决算增加21.89万元，增长100%；农林水支出912.6万元，完成预算的182.5%，用于村级文化活动场所得维修和建设。较2017年决算增加910.85万元，增长99.8%，主要原因提升村级文化活动场所的硬件设施，满足群众公共文化的基本需求。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

 2018年“三公”经费支出为零，与2017年同期相比没有变化。

五、关于机关运行经费支出说明。

2018年本部门机关运行经费支出35.53万元，比2017年增加15.33万元，增长43.1%。主要原因是：2018年脱贫攻坚工作任务量大，下乡活动费用增加；图书馆亮化花费13万元。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中图书馆图书车1辆，文化馆文化演出车1辆，业务用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、政府采购情况

2018年度，政府采购支出总额282.20万元，其中：政府采购货物支出90.31万元、政府采购工程支出182.44万元、政府采购服务支出9.45万元。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                  平陆县文化局

                              2019年9月17日

附件：2018年部门决算表