根据《决算法》做好部门预决算公开工作的有关精神和县财政局2018年部门决算的批复，现将我局2018年度部门预算予以公开。

第一部分　概况

    一、文物局职能

   、文物工作。全面管理、协调和指导全县文物保护、抢救、调查、勘探；县级文保单位申报；省、市、国家文保单位推荐；文物行政执法监督；打击文物破坏、盗窃行为；依法保护文化遗产和文物藏品。

     二、旅游工作。研究拟定旅游业发展规划，并监督实施，负责旅游方面的有关事宜。

     三、外事工作。制定全县外事工作的规章制度和工作规划。负责各项涉外事务和侨务工作。

 二、机构设置及人员情况

    我局内设机构3个，直属全额事业单位1个。

   文物局共有干部职工25人，其中：参公人员5人，全额事业人员20人。享受遗属补助1人，退休人员8人。

第二部分  2018年度部门决算报表

    2018年部门预算公示表包括以下内容：

    一、2018年收入支出决算表（公开01表）

二、2018年收入决算表（公开02表）

三、2018年支出决算表（公开03表）

四、2018年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

    六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2018年部门决算公开相关信息统计表（公开09表）

第三部分  2018年度部门预算情况说明

  2018年度部门决算数据变动情况及原因

    一、收入决算情况说明

   本年收入合计2312.23万元，其中：财政拨款收入2306.46万元，占比99.7%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入5.76万元，占比0.3%。

     二、总支出变动情况

2018年总收入2312.23万元，比2017年增加2015.27万元，比例87%，项目增加；2018年总支出2042.98万元，比2017年增加1471.25万元，比例72%，主要原因是项目增加。

三、“三公”经费决算情况

 2018年“三公”经费支出为零，与2017年同期相比没有变化。

四、机关运行经费情况

2018年机关运行经费支出为2.6万元，无变化。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                  平陆县文物局

                                  2018年9月13日

附件：2018年部门决算表