第一部分 概况

一、本部门职责

1、负责贯彻落实中央、省委、市委、县委在宣传思想文化战线的方针政策，并进行调查研究和宏观指导。

2、对全县宣传思想文化系统工作和精神文明建设实行统一领导和管理，负责指导精神产品的生产，规划、部署全局性的思想政治工作任务，提出宣传思想文化事业发展的指导方针。

3、引导和把握社会舆论，对广播电视、新闻出版、文化艺术、社科理论等部门的业务工作进行指导、协调、监督和服务，并在政治方向、方针政策、热点难点以及重大业务工作方面实施领导。

4、负责理论研究、理论学习和理论宣传方面的工作，配合县委组织部做好党员教育工作。

5、围绕县委、县政府的工作部署和决策，开展宣传思想工作，动员组织全县社会力量开展两个文明建设。

6、受县委委托，会同县委组织部管理宣传思想文化系统各单位的领导干部和领导班子建设。

7、承办县精神文明建设指导委员会的日常工作，负责对外宣传。

8、承办县委交办的其它工作。

二、机构设置情况

我单位为财政拨款的行政单位。在编干部职工11人，其中：行政单位4人，事业单位7人（全额事业7人）。退休人员5人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计554.25万元、支出总计513.93万元。与2017年相比，收入总计增加83万元，增加18%，主要原因是党报党刊费用增加；支出增加46.05万元，增长10%，主要原因党报党刊费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计554.25万元，其中：财政拨款收入548.95万元，占比99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入5.3万元，占比1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计513.93万元，其中：基本支出120.56万元，占比23%；项目支出393.37万元，占比77%,上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计548.95万元、支出总计508.63万元。与2017年相比，收入总计增加77.51万元，增加16%，主要原因是党报党刊费用增加；支出增加40.75万元，增长9%，主要原因党报党刊费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出508.63万元，占本年支出合计的99%。与2017年相比，财政拨款支出增加40.75万元，增长9%。主要原因党报党刊费用增加。其中，人员经费105.82万元，占比21%，日常公用经费14.74万元，占比2%。基本支出120.56万元，占比23%；项目支出393.37万元，占比77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出508.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出482.67万元，占95%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.12万元，占3%；卫生健康（类）支出4.11万元，占1%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出5.73万元，占1%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。

2018年度财政拨款支出508.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出482.67万元，与2017年424.27相比，收入总计增加58.4万元，增加14%，主要原因是人员工资增加；

社会保障和就业（类）支出16.12万元，与2017年18.49万元相比，收入总计减少2.37万元，减少13%，主要原因是人员减少；

卫生健康（类）支出4.11万元，与2017年5.14万元相比，收入总计减少1.03万元，减少20%，主要原因是人员减少；

住房保障（类）支出5.73万元，与2017年4.98万元相比，收入总计减少0.75万元，减少15%，主要原因是人员减少；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出120.56万元，其中：人员经费105.82万元，主要包括人员工资及保险；公用经费14.74万元，主要包括办公费用、其他交通费及三公经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算的77%，比上年减少0.05万元，原因是：2018年没有公务接待支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算1万元，占100%，比上年增加0.02万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少0.06万元。

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0次及人数0人、公务用车购置数及保有量1辆、国内公务接待的批次0次及人数0。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出14.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年14.23万增加0.51万元，增长4%。主要原因是：下乡扶贫差旅费增加。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额3.22万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2018年度无开展预算绩效管理工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2018年度部门决算中无项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位2018年度无部门评价项目绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

    本单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2018年部门决算表