第一部分 概况

一、本部门职责

1、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调节，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导农民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会治安功能。

二、机构设置情况

1、圣人涧镇党政机关内设一个行政机构（即党政综合办公室）和17个工作岗位。

2、圣人涧镇下属事业单位3个，即人口和计划生育服务站、农村经济管理中心、圣人涧镇农村综合便民服务中心。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2832.27万元、支出总计2663.65万元。与2017年相比，收入总计增加821.16万元，增加40.83%，支出总计增加746.98万元，增加38.97%。主要原因是扶贫项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2832.27万元，其中：财政拨款收入2832.27万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2663.65万元，其中：基本支出742.45万元，占比27.87%；项目支出1921.2万元，占比72.13%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3460.69万元、支出总计3460.69万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加979.17万元，增加39.46%，财政拨款支出总计增加979.17万元，增加39.46%。主要原因是项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2439.04万元，占本年支出合计的91.57%。与2017年相比，财政拨款支出增加673.27万元，增加38.13%。主要原因是项目增加。其中，人员经费635.75万元，占比26.07%，日常公用经费106.7万元，占比4.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2439.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出775.26万元，占31.79%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出131.98万元，占5.41%；卫生健康（类）支出24.09万元，占0.98%；节能环保（类）支出141万元，占5.78%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出1334.34万元，占54.71%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出32.38万元，占1.33%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。

一般公共服务支出年初预算620.88万元，支出决算775.26万元，完成年初预算的124.86%，用于人员工资。较2017年决算减少79.68万元，下降9.32%，主要原因人员工资及抚恤金减少。

社会保障和就业支出年初预算99.4万元，支出决算131.98万元，完成预算的132.77%，用于单位人员的养老保险及失业保险支出。较2017年决算减少14.23万元，减少9.7%，主要原因：人员变动；

医疗卫生与计划生育年初预算24.76万元，支出决算24.09万元，完成预算的97.29%，用于基本医疗和大额医疗保险缴费。较2017年决算减少1.02万元，下降4.06%，主要原因2018年人员变动。

农林水支出年初预算500万元，支出决算1334.34万元，完成预算的266.8%，主要用村级管理费、扶贫项目。较2017年决算增加678.37万元，增加103.41%，主要原因是扶贫项目增多。

住房保障支出年初预算28.98万元，支出决算32.38万元，完成预算的111.73%，用于人员住房公积金的缴纳。较2017年决算增加7.84万元，增长31.9%，主要原因是缴费基数的增加。

涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出742.45万元，其中：人员经费635.75万元，主要包括人员工资、保险及补贴；公用经费106.7万元，主要包括办公经费、供暖费、公务交通补贴等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.33万元，完成预算的83.21%，比上年增加0.12万元，增加5.43%，原因是：工作业务量增加，下乡次数增多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。具体情况如下：

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数为0人、公务用车购置数为0辆、国内公务接待的批次及人数为0批次0人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出106.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加18.07万元，增长20.85%。主要原因是：离退休人员取暖费列入。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额19.5万元，其中：政府采购货物支出13.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.73万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机关一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度市级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2018年部门决算表

 

2019年9月10日