第一部分 概况

一、本部门职责

广播电视台属于事业单位，主要职责为负责全县广播电视宣传工作；研究制定本县广播电视事业发展规划；负责全县广播电视节目制作机构的初审；保证全县广播电视节目的安全播出；负责广播电视事业人才队伍建设；承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

在编人数71人，离退休人员21人。内设科室7，即综合部、监管部、产业部、技术部、城网部、农网部6个部门和新闻综合频道1个频道。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计909.84万元、支出总计989.53万元。与2017年相比，收入总计增加205.85万元，增长了22.62%，支出总计减少288.53万元，下降29.15%。主要原因是2018年收入增加了自收自支人员经费，支出减少是因为2017年结转资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计909.84万元，其中：财政拨款收入888.11万元，占比97.61%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入21.73万元，占比2.3%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计989.53万元，其中：基本支出718.19万元，占比72.57%；项目支出249.61万元，占比25.22%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出21.73万元，占比2.1%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计888.11万元、支出总计967.8万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加184.12万元，增长20.73%，财政拨款支出总计减少310.26万元，下降34.93%。主要原因是2018年收入增加了自收自支人员经费，支出减少是因为2017年结转资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出967.8万元，占本年支出合计的97.8%。与2017年相比，财政拨款支出减少310.26万元，下降34.93%。主要原因是2018年收入增加了自收自支人员经费，支出减少是因为2017年结转资金减少。其中，人员经费622.29万元，占比74.2%，日常公用经费81.23万元，占比8.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出967.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出823.82万元，占85.12%；社会保障和就业（类）支出100.05万元，占10.33%；卫生健康（类）支出26.3万元，占3.17%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出4万元，占0.48%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出35.37万元，占3.65%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。文化旅游与体育传媒支出年初预算515.11万元，支出决算823.82万元，完成年初预算的159.93%，用于人员经费、公用经费及项目支出。较2017年决算减少296.18万元，下降35.95%，主要原因是2017年结转资金减少。社会保障和就业支出年初预算数94.58万元，支出决算100.05万元，完成年初预算的105.78%，较2017年决算减少1.05万元，下降1%，主要原因是在职人员减少。卫生健康支出年初预算26.93万元，支出决算26.29万元，完成年初预算的97.62%，较2017年决算减少0.03万元，下降0.014%，主要原因是在职人员减少。农林水支出年初预算5万元，支出决算4万元，完成年初预算的0.8%，较2017年持平。住房保障支出年初预算31万元，支出决算35.37万元，完成年初预算的114.09%，较2017年决算增长10.09万元，增长28.52%，主要原因是在职人员减少。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出718.19万元，其中：人员经费622.29万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费81.23万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算的0.34%，比上年减少0.04万元，下降11.76%，原因是公务用车运维费中的车辆保险减少0.04万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0.34万元，占比0.34%，比上年减少0.04.万元，下降11.76%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出7.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少0.1万元，降低1.2%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

       我单位无预算绩效情况。

（五）其他需要说明的事项

    我单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2018年部门决算表