第一部分　　概况

一、部门主要职责

1、负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划和政策；

2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹规划和保障；

3、负责全县水资源保护工作；

4、负责防治水旱灾害；

5、负责全县节约用水工作；

6、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县水利工程建设与运行管理；

7、负责防治水土流失；

8、指导农村水利工作；

9、负责全县重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法；

10、负责全县万亩灌区行业管理工作；

11、负责全县渔业、渔政工作；

12、承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位机构设置情况

我单位下属10个站（股）室：水资办、农村饮水安全工程水质监测中心、水利水保工程服务站、抗旱服务队、水土保持监督站、河道站、乡镇水管站、防办、工业园区供水中心、水利勘探凿井队。

单位编制人数136人，其中：行政编制9人，事业编制127人。2018年末在职人员共有85人，其中：行政编制人员6人，事业编制人员79人（全额事业41人，自收自支事业38人）。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2018年度收入总计5471.09万元、支出总计6841.78万元。与2017年相比，收入总计增加3030.42万元，增加124.16%，支出总计减少1682.9863万元，下降19.74%。主要原因是本年基本建设项目减少，人员死亡2人，调出2人，退休9人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5471.09万元，其中：财政拨款收入5471.09万元，占比100%。上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6841.78万元，其中：基本支出712.04万元，占比10.4%；项目支出6129.74万元，占比89.6%。上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、支出决算具体情况

本年项目支出6129.74万元，较2017年决算减少1840.07万元，下降23.09%，主要原因是本年基本建设项目减少。本年基本支出712.04万元，较2017年决算增加157.08万元，上升28.3%，主要原因是机关服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出6841.78万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出1682.9863万元，下降19.74%。主要原因是本年基本建设项目减少，人员死亡2人，调出2人，退休9人。其中，人员经费701.1202万元，占比10.25%，日常公用经费10.9163万元，占比0.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出6841.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出97.9246万元，占1.43%；卫生健康（类）支出18.925万元，占0.28%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出6700.5241万元，占97.93%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出24.4045万元，占0.36%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业（类）支出年初预算96.48万元，支出决算97.92万元，完成年初预算的101.49%，用于在职人员各类保险缴纳，较2017年决算增加23.28万元，增加31.19%，主要原因2018年保险基数增加；卫生健康（类）支出年初预算19.13万元，支出决算18.92万元，完成年初预算的98.90%，用于缴纳人员医疗保险和大病保险，较2017年决算减少3.00万元，下降13.69%，主要原因是2018年退休9人；农林水（类）支出年初预算632.32万元，支出决算6700.52万元，完成年初预算的1059.67%，主要用于水利项目支出和公用经费支出，较2017年决算减少1696.49万元，下降20.2%，主要原因是2018年基本建设项目减少；住房保障支出（类）支出年初预算22.32万元，支出决算24.40万元，完成年初预算的109.32%，用于人员住房公积金的缴纳，较2017年决算减少6.78万元，下降24.4%，主要原因是2018年退休9人。涉及支出在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出712.04万元，其中：人员经费701.1202万元，主要包括人员工资、五险一金缴纳等支出；日常公用经费10.9163万元，主要包括公车补贴及单位正常运转公用经费开支。

七、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，比上年增加0万元。原因是：无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出10.9163万元，比2017年减少8.1768万元，减少42.83%。主要原因是：财政拨款减少。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额2048.02万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出2037.05万元、政府采购服务支出9.65万元。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度市级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“水质检测中心运行经费”“河长制办公室运行经费”“河道管理站维修养护费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出94万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对部分项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，已达到绩效目标，确保河道畅通，管护工作正常运行；推行河长制日常工作；保障水质检测中心水质检测工作正常运行；服务对象满意度达到90%以上。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“水质检测中心运行经费”“河长制办公室运行经费”“河道管理站维修养护费”等项目绩效自评结果。

“水质检测中心运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成社会效益指标：对农村饮水工程进行水质检测，保证饮水安全；二是确保实验试剂、进行设备维护。保障水质检测工作正常运行，按时保质保量完成检测，顺利通过上级部门考核检查，达到预定绩效目标。发现的主要问题及原因：一是检测人员业务部熟练；二是专业人员不足，导致部分检测设备闲置。下一步改进措施：一是积极争取项目资金，明确人员职能，开展人员专项技能学习，确保水质监测达标，保证农村饮水安全；二是加强人员专业知识培训，提高人员综合素质，提高检测设备使用率。

“河长制办公室运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障河长制办公室的日常工作，协调推行河长制工作；二是落实日常管理，监督、考核、宣传、公示牌更换维修工作，建成全县所有河库的县乡村三级河长制体系。发现的主要问题及原因：一是河长制推进困难，群众参与度不高；二是部分河长巡河日志不详，影响河长制推进工作。下一步改进措施：一是加强河长制宣传引导，增强社会与群众保护河湖意识，鼓励群众参与河长制推行实施，不断完善河长制监督机制；二是推进河长制，编制“一河一策”方案，强化队伍建设。

“河道管理站维修养护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成生态效益指标：确保重点河道河势稳定。二是确保50平方公里以上河道达到规范监督，确保了河道畅通，管护工作正常运行。发现的主要问题及原因：一是河道严重阻塞；二是非法采砂行为时有发生。下一步改进措施一是实施上组织专人维修维护，定期进行河道检查维护、清淤工作；严厉打击非法行为，定期巡河；二是落实监管，建立专职巡河队伍，及时发现问题，及时整治，实现精细化管理。  

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2018年部门决算表