第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻党的精神文明建设方针、政策、规划和部署精神文明活动。

2、综合协调各部门、单位开展群众性精神文明建设活动。

3、组织开展城乡文明单位创建活动，并定期或不定期进行监督检查。

4、开展全县精神文明建设情况调研，为市文明委提供有关信息；总结推广、宣传各类有指导意义的先进典型。

5、组织指导和管理全县精神文明建设工作队伍和人员的培训、教育。

6、完成县委、县政府及宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位为财政拨款的参照公务员执行单位，内设股室2个，包括创建办和未成年人股。

现共有干部职工6人，其中在职6人（参公1人，全额事业5人）。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计89.11万元、支出总计68.81万元。与2017年相比，收入总计减少16.6万元，减少16%，主要原因是项目费用减少；支出减少33.25万元，减少33%，主要原因项目费用减少。

收入总计减少16.6万元，减少16%，主要原因是项目费用减少；支出减少33.25万元，减少33%，主要原因项目费用减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计89.11万元，其中：财政拨款收入89.11万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计68.81万元，其中：基本支出68.81万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%,上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计89.11万元、支出总计68.81万元。与2017年相比，收入总计减少16.6万元，减少16%，主要原因是项目费用减少；支出减少33.25万元，减少33%，主要原因项目费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出68.81万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少33.25万元，减少32.6％，其中，人员经费52.86万元，公用经费15,95万元,基本支出68.81万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出68.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.56万元，占82%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.36万元，占11%；卫生健康（类）支出2.12万元，占3%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出2.76万元，占4%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。

2018年度财政拨款支出68.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.56万元，与2017年90.06万元相比，收入总计减少33.5万元，减少37%，主要原因是项目减少；

社会保障和就业（类）支出7.36万元，与2017年7.51万元相比，收入总计减少0.15万元，减少2%，主要原因是人员减少；

卫生健康（类）支出2.12万元，与2017年2.27万元相比，收入总计减少0.15万元，减少7%，主要原因是人员减少；

住房保障（类）支出2.76万元，与2017年2.22万元相比，收入总计减少0.54万元，减少24%，主要原因是人员减少；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出68.81万元，其中：人员经费52.86万元，主要包括人员工资及保险；公用经费15,95万元，主要包括办公费用、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0.07万元，原因是：没有支出公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，比上年减少0万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少0.07万元。

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0次及人数0人、公务用车购置数及保有量0辆、国内公务接待的批次0次及人数0。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出0.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加0.1万元，增长17%。主要原因是：办公费用增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2018年度无开展预算绩效管理工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2018年度部门决算中无项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位2018年度无部门评价项目绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

    本单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2018年部门决算表