根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》做好部门决算公开工作的有关精神和县财政局2018年部门决算的批复，现将我单位2018年部门决算予以公开。

第一部分　　概 况

一、部门主要职责

平陆县三门峡库区管理局属于自收自支事业单位，主要负责三门峡库区平陆库区护岸工程的管理养护、黄河水域的水政执法、库区的防汛抢险、库区水资源保护利用等主要工作。

二、部门决算单位机构设置情况

我局内设机构五股二室一队，即：办公室、黄河防汛办公室、水政监察股、运行管理股、财务股、黄河防汛抢险队。

我单位共有干部职工39人，其中：在职人员19人，退休人员20人。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计704.04万元，其中：财政拨款收入704.04万元，占比100%；比2017年收入增加543.12万元，上升337.51%，原因是2018年增加了项目工程。上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计543.16万元，其中：基本支出147.82万元，占比27.22%；项目支出395.34万元，占比72.78%。

三、支出决算具体情况

单位应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。2018年共支出合计543.16万元。其中:城乡社区支出77.94万元，完成收入的71.72%，此项支出是政府项目支出；农林水支出465.21万元，较2017年决算增加310.22万元，主要是增加了水利工程建设项目。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，比上年减少0.79万元，原因是：黄委和省水利厅汛期检查次数及人员数量减少；其中：公务接待费支出决算0.79万元，占100%，比上年减少0.79万元，接待共3批次83人，支出0.79万元。

五、关于机关运行经费支出说明。

2018年本部门机关运行经费支出312.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加157.78万元，增长50.45%。主要原因是：四滩防汛抢险工程修缮。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

没有重点绩效评价结果

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2018年部门决算表

                    平陆县三门峡库区管理局

                     2019年9月23日