第一部分 概况

一、本部门职责

1、政法委主要职责：贯彻落实中央，省委，市委，有关政法工作，综治工作和政法队伍建设的方针、政策、指示，指导政法各部门和综治成员单位工作；组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实；支持、监督政法部门依法行使职权；组织指导有关部门开展政法综治宣传工作。

二、机构设置情况

在编人数19人，离退休人员5人。内设科室3个，即办公室、执法检查股、综合股。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计484.94657万元、支出总计578.225484万元。与2017年相比，收入总计减少477.315241万元，下降98.4%，支出总计减少263.555696万元，下降45.5%。主要原因是天眼工程项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计484.94657万元，其中：财政拨款收入484.94657万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计578.225484万元，其中：基本支出241.111125万元，占比41.6%；项目支出337.114359万元，占比58.3%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计484.94657万元、支出总计578.225484万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少477.315241万元，下降98.4%，财政拨款支出总计减少263.555696万元，下降45.5%。主要原因是天眼工程项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出578.225484万元，其中，人员经费190.605402万元，占比32.9%，日常公用经费50.505723万元，占比8.7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出578.225484万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出578.225484万元，占XX%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算484.94657万元，支出决算578.225484万元，较2017年决算减少263.555696万元，下降45.5%。主要原因是天眼工程项目经费减少。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2411111.25万元，其中：人员经费146.84972万元，主要包括人员基本工资74.762064万元；津贴补贴44.207288万元；奖金5.115万元；绩效工资22.765368万元；机关事业单位基本养老保险25.672358万元；职工基本医疗保险6.45666万元；其他社会保障0.53332万元；住房保障支出8.923344万元；公用经费40.344823万元，主要包括办公费费5.39217万元；印刷费10.96631万元；咨询费0.02万元；手续费0.0221万元；邮电费0.751万元；差旅费7.9969万元；维修维护费0.2939万元；会议费1.466万元；培训费1.66万元；公务接待费0.227万元；劳务费2万元；公务用车运行维护费1.291543万元；其他交通费7.87万元；其他商品和服务支出0.2079万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.518543万元，完成预算的76%，比上年增加0.833万元，原因是：增加车辆维修费和公务接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算1.291543万元，占比64%，比上年增加0.606万元；公务接待费支出决算0.227万元，占比46%，比上年增加0.227万元。具体情况如下：本单位1辆公务用车，国内公务接待3批次，共计10人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出50.505723万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加10.24511万元，增长25%。主要原因是：增加下乡差旅费及增加办公用房面积相应电费增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额12.8809万元，其中：政府采购货物支出12.8809万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其主要他用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

我单位本年无预算绩效情况。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2018年部门决算表