第一部分 概况

一、本部门职责

（1）、拓展社区各项便民服务；（2）、完善社区卫生计生服务机制；（3）、搞好社区文化教育事业和社区各项公共事业；（4）、协助公安机关搞好社区的社会治安工作；（5）、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

在编人数10人，截止2018年12月，离退休人员0人，在职人员事业编制3名。于2017年2月成立，并任命王玉丰同志为社区服务中心主任，2017年11月人民武装部调入本单位人员：王红军，冯克义。2019年1月组织部调入副主任康鹏举。

内设五个股室，即：综合股、政工股、社区建设股、社会事务股、保障服务股，及四个城区：东城社区、西城社区、南城社区、北城社区。按照县委县政府要求及有部门需求为社区居民提供优质服务，强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社区稳定；推进基层民主，促进社区和谐。配合县直部门加强资金管理，合理使用经费；切实关注民生，做好优抚、救济、救助等工作；排查事故隐患，确保居民安全。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计154.1441万元，支出总计157.5218万元，与2017年相比，收入总计增加86.6163万元，涨幅56.19%，支出总计增加89.994万元，涨幅57%，主要原因是单位运行费用，包括基本工资、津补贴、社保缴纳、住房公积金、绩效工资、办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计154.1441万元，其中：财政拨款收入154.1441万元，占比100%；上级补助收入126.17481万元，占比79.7%；事业收入31.347068万元，占比20.3%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计157.5218万元，其中：基本支出31.3470万元，占比19.9%；项目支出126.17481万元，占比80.1%。上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计154.1441万元、支出总计157.5218万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加86.6163万元，涨幅56.19%，支出总计增加89.994万元，涨幅57%，主要原因是单位运行费用，包括基本工资、津补贴、社保缴纳、住房公积金、绩效工资、办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出157.5218万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加89.994万元，涨幅57%，主要原因是单位运行费用，包括基本工资、津补贴、社保缴纳、住房公积金、绩效工资、办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。其中，人员经费126.1748万元，占比80.1%，日常公用经费31.3470万元，占比19.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出157.5218万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.3470万元，占23.59%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出126.1748万元，占80.1%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算31.3470万元，支出决算31.3470万元，完成年初预算的100%，用于财政供养人员工资支出、基本养老保险支出、社会保障和就业支出、单位医疗支出、住房包装支出。较2017年决算增加89.994万元，涨幅57%，主要原因是单位运行费用，包括基本工资、津补贴、社保缴纳、住房公积金、绩效工资、办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出26.4933万元，其中：人员经费25.9793万元，主要包括财政供养人员工资支出、基本养老保险支出、社会保障和就业支出、单位医疗支出、住房包装支出；公用经费0.3万元，主要包括人头经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是：我单位没有公务用车、因公出国（境）费、公务接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出0.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少4.0437万元。主要原因是：各项经费减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额5.2825万元，其中：政府采购货物支出4.889万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3935万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根

据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度市级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

一、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2018年部门决算表