第一部分　　概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于交通运输的方针、政策、法律、法规，研究拟定全县公路、水路交通运输行业的发展战略和规章，并组织实施。

2、承担涉及全县的综合运输体系的规划协调工作；

3、主管县、乡、村公路及其设施的建设、养护和交通运输行政执法行为的监督管理工作；主管水运基础设施的建设、维护、水上交通安全监督、船舶技术检验及港航设施建设的行业管理；组织实施交通工程建设，负责交通工程质量监督管理工作。

4、主管全县公路、水路交通运输的行政管理工作；

5、主管全县交通客运、货运、汽车维修、汽车场站规划管理；

6、主管公路路政、运政、水运航政行业管理工作；

7、组织公路、水路交通技术的开发和管理工作；

8、组织指导交通运输行业的体制改革；

9、主管交通运输系统教育、职工培训工作；指导交通运输系统的精神文明建设；承办局机关和所属单位的人事劳资、机构编制管理工作；按照规定管理下属单位的领导班子和领导干部；指导交通运输职工队伍建设。

10、负责交通运输行业涉外和引资工作；

11、主管全县交通运输业务工作。

12、组织、管理、指导全县交通战备工作。

13、承担县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位机构设置情况

我局内设5个职能股（室），分别为办公室；安全执法办公室；财务股；综合运输股；工程技术股。下属3个二级预算单位，分别为：平陆县道路运输管理所、平陆县交通综合执法大队、平陆县地方海事处。

本部门2018年决算情况也包括平陆县治理非法超限超载车辆办公室。

单位共有干部职工153人，其中：局机关行政6人，全额事业3人，自收自支144人。退休75人，其中：行政退休10人，自收自支退休65人。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计13584.76万元，其中：财政拨款收入13566.66万元，占比99.87%；其他收入18.1万元，占比0.13%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计14817.63万元，其中：基本支出800.22万元，占比5.4%；项目支出14017.41万元，占比94.6%。

三、支出决算具体情况

2018年共支出1417.63万元，明细如下：

2018年社会保障和就业支出19.57万元，完成预算的119.99%，用于财政供养人员的养老保险和失业保险单位部分支出，比2017年决算增加1.95万元，增长11.06%，主要原因是养老保险增加。

2018年医疗卫生与计划生育支出3.48万元，完成预算的94.82%，用于财政供养人员医疗保险和大额医疗保险单位部分支出，比2017年决算减少0.78万元，下降18.27%，主要原因是医疗保险减少。

2018年节能环保支出46.7万元，完成预算的100%，主要用于节能与新能源公交车补助，比2017年决算增加46.7万元，增长100%，主要原因是2017年没有此项支出。

2018年城乡社区支出1808.25万元，完成预算的85.4%，主要用于小城镇基础设施建设，平陆仓库建设和沿黄旅游公路建设、征地和拆迁补偿支出，比2017年决算增加992.86万元，增长121.76%，主要原因是增加了沿黄旅游公路项目。

2018年农林水支出6132.21万元，完成预算的1151.81%，主要用于驻村工作对专项扶贫工作经费、农村基础设施建设和农村道路建设，比2017年决算减少1325.51万元，下降285.95%，主要原因是农村道路建设项目减少。

2018年交通运输支出6802.67万元，完成预算的208.51%，主要用于机关运行、机关服务支出、农村公路养护、对城市公交、出租车和农村客运的补助等支出，比2017年决算增加606.92万元，增长9.8%，主要原因是农村公路建设项目增加。

2018年住房保障支出4.76万元，完成预算的140.27%，主要用于财政供养人员住房公积金。比2017年决算增加了0.62万元，增长15.08%，主要原因是财政人员基本工资的增加。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为28.6万元，比上年增加9.74万元，原因是增加了重型柴油货车和散装物料运输污染治理联合执法专项行动;为了保障脱贫攻坚项目顺利开展，增加了下乡次数等。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行费支出决算28.6万元，占100%，比上年增加9.74万元；公务接待费支出决算0万元，占0%。  

五、 关于机关运行经费支出说明

2018年本部门机关运行经费支出72.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加28.22万元，增长63.03%。主要原因是商品和服务支出的增加。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，运管4辆，执法队2辆，局机关1辆。部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2018年度，政府采购支出总额18.51万元，其中：政府采购货物支出5.81万元、政府采购工程支出3.2万元、政府采购服务支出9.5万元。

八、预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求，我局组织对2018年度实施的道路建设工程共23个项目全面开展绩效自评，共涉及资金4033万元，占一般公共预算项目支出总额的29.72%。

 我局在2018年部门决算中反映安全生命防护工程项目资金102.9万元绩效自评：根据年初设定的绩效目标，自评得分为90分，全年预算102.9万元，执行102.9万元，完成率为100%。项目绩效目标完成情况：完成道路16.26公里的安保设施。存在问题：管理不够细化，安保设施存在损坏及缺失。

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2018年部门决算表