第一部分  概况

一、部门主要职责

老龄办专门针对老年人管理的一个机构，属于全额事业单位，主要职能是协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划;协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作;推动开展有利于老年人身心健康的各种活动;指导、督促和检查各乡镇老龄工作;组织协调有关老龄事务的对外交流和重大活动。

二、部门决算单位机构设置情况

老龄办财政供养人员10人，编制8人，在职6人，退休4人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算財政找支出決算表(一)

六、2018年一般公共预算財政找支出決算表(二)

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

2018年度部门决算数据变动情况说明。2018年综合收入64.8346万元，比2017年增加12.092164万元，増加原因主要是项目支出。2018年支出65.585688万元，比2017年增加4.190302万元，增加原因主要是《走进平陆》费用支出。

关于“三公”经费支出说明。2018年“三公”经费预算0万元，2018年“三公”经费共支出0万元，与2017年同期相比减少0.0828元。

关于日常公用经费支出说明。2018年本部门机关运行经费支出12.5844万元，比2017年增加4.71005万元，增加59.8％主要原因是《走进平陆》费用支出。

关于国有资产占有情况说明。截止2018年12月31日，本办共有车辆0辆。

关于政府采购情况说明。2018年政府采购费用0万元，比2017年减少0.395万元，主要原因是减少政府采购。

关于绩效管理情况说明。2018年实行绩效目标管理的项目1个，为平陆县老龄工作委员会编撰的《走进平陆》，执行数为4万元，完成100%。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机关正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的的支出。

（三)“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（四）)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

平陆县老龄工作委员会办公室

2019年9月18日

附件：2018年部门决算表