第一部分　概况

一、本部门职责

l、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调节，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、基本情况

常乐镇人民政府属于行政单位，主要职责是贯彻落实党的路线方针政策，制定和组织实施经济社会发展规划，部署重点工程建设。抓好本辖区民政、计生、文体、教育等社会公益事业的综合性工作。

第二部分  2018年度部门决算报表

2018年部门决算公示表包括以下内容：

1、平陆县常乐镇人民政府2018年收入支出决算表

2、平陆县常乐镇人民政府2018年收入决算表

3、平陆县常乐镇人民政府2018年支出决算表

4、平陆县常乐镇人民政府2018年财政拨款收入支出决算总表

5、平陆县常乐镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、平陆县常乐镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款决算表（二）

7、平陆县常乐镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、平陆县常乐镇人民政府2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、平陆县常乐镇人民政府2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算数据变动情况及原因

（一）2018年度部门决算总体情况

1、收入决算18814149.55元。

2、支出决算22234262.63元，其中：

（1）工资福利支出3273033.25元。

（2）商品和服务支出868751.6元，其中三公经费10000元。

（3）对个人和家庭的补助支出89040元。

（4）项目支出17959187.78元。

（二）决算支出变动情况

2018年决算支出22234262.63元，比2017年增加10614443.8元，比例为47.74%，主要原因有：1、2017年村级管理费部分在2018年1月份进行拨付，2、2018年扶贫资金增加。

1、工资福利支出3273033.25元，比2017年增加478130.77元，比例为14.61%。主要原因是工资增长及人员变动。

2、对个人家庭的补助支出89040元,比2017年417249.78减少328209.78元，比例为78.66%，主要是退休人员退休金不在乡镇发放，仅有煤火费一项。

3、商品和服务支出868751.6元，比2017年减少60069.77元，比例为14.2%。主要原因是镇机关节约开支，精简费用。

4、项目支出17959187.78元，比2017年7796380.82增加10162806.96元，比例为56.59%。主要原因是增加村级管理费支出、扶贫项目工程。

二、“三公”经费决算变动情况

常乐镇人民政府2018年三公经费预算为30000元，其中公务招待5000元，公务用车运行维护费25000元。2018年三公经费决算公务用车运行维护费10000元，比2017年减少13499元，根据实际情况支出。

三、机关运行经费支出说明

2018年机关运行经费支出913001.6元，比2017年635986.05增加277015.55元，增加30.34%。主要原因是:加强三基建设，乡镇运行经费增加。

四、其他说明

政府采购情况：

2018年，平陆县常乐镇政府采购预算总额45000元，决算支出44250元，主要原因是“五小建设”配套设施级办公设备购置。

 

2019年9月6日

 

附件：2018年部门决算表