第一部分　　概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规；参与全县经济和社会发展规划的编制及环境与发展综合决策。

2、对全县环境保护工作实施监督管理，负责全县的环境保护执法工作。

3、组织、指导、协调环境保护宣传教育工作。

4、承担污染物减排目标的责任，组织实施主要污染物总量控制，实行排污许可证制度。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏行为的发生。

6、负责全县环境污染防治的监督管理。

7、指导、协调、监督生态保护工作。

8、负责环境监测的消息管理工作。

9、承担全县环境保护科技、核安全和辐射的监督管理工作。

10、承办政府交办的其他工作。

二、部门决算单位机构设置情况

     我局内设机构4个，（包括行政单位1个、全额事业单位2个、自收自支事业单位1个）。

平陆县环境保护局共有干部职工72人，其中：行政单位6人，事业单位50人（全额事业33人、自收自支事业17人），退休人员16人(全额事业14人、自收自支事业2人)。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2467.72万元、支出总计2136.12万元。与2017年相比，收入总计增加714.21万元，增加41%，主要原因是上级专款增加和本级项目资金增加；支出总计增加712.25万元，增加50%。主要原因是上级专款增加和本级项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2467.72万元，其中：财政拨款收入2376.72万元，占比96.31%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入91万元，占比3.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2136.12万元，其中：基本支出522.54万元，占比24.46%；项目支出1613.58万元，占比75.54%。

1、社会保障和就业支出54.55万元,完成预算的99.84%，用于财政人员养老保险、失业保险支出。较2017年决算减少0.67万元，下降1.22%，主要原因人员调动，纪检干部调回。

2、医疗卫生与计划生育支出13.53万元，完成预算的95.82%，用于财政人员医疗保险支出。较2017年决算减少0.59万元，下降4.18%，主要原因人员调动，纪检干部调回。

3、节能环保支出1821.67万元，完成预算的226.75%，用于环境保护一般行政管理事务支出；环境保护宣传支出；环境监测与监察方面支出；大气、水等方面污染防治支出；农村环境保护支出；环境执法监察支出。较2017年决算增加619.25万元，增加51.50%，主要原因项目数量增加，单个项目资金量加大。

4、农林水支出3.96万元，完成预算的99%，用于驻村帮扶工作队人员的生活补贴。较2017年决算增加3.43万元，增加647.17%，主要原因2018年补贴标准增加及补贴月份数多。

5、住房保障支出17.81万元，完成预算的111.59%，用于财政人员住房公积金支出。较2017年决算增加4.74万元，增加36.27%，主要原因人员工资增加。

6、其它支出（政府性基金支出）224.6万元，用于2017年以前完成煤改气、煤改电住户的补贴支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2376.72万元、支出总计1911.52万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加623.21万元，增加35.54%，财政拨款支出总计增加571.65万元，增加42.66%。主要原因是上级专款增加和本级项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1911.52万元，占本年支出合计的89.49%。与2017年相比，财政拨款支出增加571.65万元，增加42.66%。主要原因是上级专款增加和本级项目资金增加。其中，人员经费475.16万元，占比24.86%，日常公用经费47.38万元，占比2.48%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1911.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出54.55万元，占2.85%；卫生健康（类）支出13.53万元，占0.71%；节能环保（类）支出1821.67万元，占95.3%；农林水支出3.96万元，占0.21%；住房保障支出17.81万元，占0.93%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业（类）年初预算58.49万元，支出54.55万元，完成年初预算的93.26%，用于人员养老保险、失业保险；卫生健康（类）年初预算14.24万元，支出13.53万元，完成年初预算的95.01%，用于人员医疗保险；节能环保（类）年初预算2284.04万元，支出1821.67万元，完成年初预算的79.76%，用于行政运行、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护等；农林水年初预算4万元，支出3.96万元；完成年初预算的99%,用于驻村帮扶工作；住房保障年初预算15.96万元，支出17.81万元，完成年初预算的185%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出522.54万元，其中：人员经费475.16万元，主要包括工资福利支出、对个人家庭补贴支出；公用经费47.38万元，主要包括办公费、印刷费、三公经费、差旅费等。

七、关于“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为9.58万元，完成预算的239.61%，比上年减少4.93万元，原因是：节约车辆开支、公务接待次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算8万元，占83.51%，比上年减少4.9万元；公务接待费支出决算1.58万元，占16.49%，比上年减少0.03万元，国内公务接待4个批次，20人。

八、其他重要事项情况说明

（一）关于机关运行经费支出说明

2018年本部门机关运行经费支出47.38万元，比2017年减少21.17万元，降低30.88%。主要原因是：上级检查次数减少及每次费用减少。

（二）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购情况

2018年度，政府采购支出总额450.84万元，其中：政府采购货物支出31.11万元、政府采购工程支出419万元、政府采购服务支出0.73万元。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度市级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2018年部门决算表