第一部分 概况

一、本部门职责

平陆县扶贫开发中心是农业委员会主管全县扶贫开发工作的正科级全额事业单位。主要职责是宣传党和国家、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关扶贫开发的政策和法规;制定全县扶贫开发方案，并组织实施。负责扶贫项目的项目库建立、项目中报及档案资料收集整理等工作;协调组织社会各界参与扶贫开发。

二、机构设置情况

在编人数14人，退休人员1人。内设科室4个，即综合股、项目股、教育股、计财股。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计14970.945038万元、支出总计14974.849885万元。与2017年相比，收入总计增加13872.10773万元，上升1262%，支出总计增加13636.114594万元，上升1019%。主要原因是本年度单位项目数较2017年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14970.945038万元，其中：财政拨款收入14970.945038万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14974.849885万元，其中：基本支出134.486021万元，占比0.9%；项目支出14840.363864万元，占比99.1%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。                  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计14970.945038万元、支出总计14974.849885万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加13872.10773万元，上升1262%，财政拨款支出总计增加13636.114594万元，上升1019%。主要原因是本年度单位项目数较2017年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出14974.849885万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加13636.114594万元，上升1019%。主要原因是本年度单位项目数较2017年增加。其中，人员经费144.975974万元，占比0.97%，日常公用经费1.758万元，占比0.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出14974.849885万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.318994万元，占0.15%；卫生健康（类）支出5.027904万元，占0.03%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出14940.605711万元，占99.77%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出6.897276万元，占0.05%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出146.733974万元，其中：人员经费144.975974万元，主要包括人员工资与保险费用；公用经费1.758万元，主要包括行政人员车补、单位取暖费与单位人员经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，比上年减少增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出1.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与2017年相比持平。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是本单位公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度市级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年9月30日