根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》做好部门预决算公开工作的有关精神和县财政局2019年部门决算的批复，现将我中心2019年度部门决算予以公开。

第一部分　　概况

一、部门主要职责

我中心为平陆县人民政府直属的正处级全额事业单位，主要负责辖区库区移民的管理、服务和开发，以提高人民群众生活水平为宗旨。

二、部门决算单位机构设置情况

我中心内设7个职能部能，编制总数64名（其中：全额财政编制8人，自收自支编制56人）。现有在职人员39人（全额2人，自收自支37人），退休人员27人（全额3人，自收自支24人）。

目前财政供养人员5人（全额事业），其中：在职人数2人,退休3人。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算总表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计9246.509702万元、支出总计8515.117539万元。与2018年相比，收入总计增加2977.020476万元，增长32%，支出总计增加1790.400488万元，增长21%。主要原因是上级专项转移支付项目资金增大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9246.509702万元，其中：财政拨款收入9246.509702万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8515.117539万元，其中：基本支出369.116349万元，占比4.33%；项目支出8146.00119万元，占比95.67%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计9246.509702万元、财政拨款支出总计8515.117539万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加2977.020476万元，增长32%，财政拨款支出总计增加1790.400488万元，增长21%。主要原因是上级专项转移支付项目资金增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出8515.117539万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加1790.400488万元，增长21%。主要原因是上级专项转移支付项目资金增大。其中，人员经费340.155998万元，占比4%，日常公用经费33.458204万元，占比0.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出8515.117539万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6837.454124万元，占80.29%；卫生健康（类）支出1.09305万元，占0.01%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出1675.260253万元，占19.67%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出1.310112万元，占0.01%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年社会保障和就业支出6837.454124万元，比2018年社会保障和就业支出5662.738549万元增加了1174.715575万元，主要是基础设施建设项目资金支出增加；2019年农林水支出1675.260253万元，比2018年农林水支出1053.693246万元增加了621.567007万元，主要是2019年部分基础设施建设项目资金列入了一般公共预算；2019年住房保障支出1.310112万元，2019年卫生健康支出1.09305万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出369.116349万元，其中：人员经费340.159998万元，主要包括人员工资和各项社保缴费；公用经费15.574124万元，主要包括单位办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.573226万元，完成预算的100%，比上年减少0.103774万元，下降0.19%，原因是：2019年我单位根据当时预算要求，公务用车费用没有列入财政预算，但因工作需要，我们坚持勤俭节约努力降低办公消耗，从财政预算经费中调剂使用5.573226万。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算5.289226万元，占比94.9%，比上年减少0.387774万元，下降0.07%；公务接待费支出决算0.284万元（接待1批次9人），占0.05比%，比上年增加0.284万元，增长100%。具体情况如下：

2019年度，我中心无“三公”经费预算，实际支出5.573226万元，比2018年三公经费5.677万元减少了0.103774万元。原因是：2019年我单位根据当时预算要求，公务用车费用没有列入财政预算，但因工作需要，我们坚持勤俭节约努力降低办公消耗，从财政预算经费中调剂使用5.573226万元，其中5.289226万元用于车辆燃油费、维护费（公务用车保有量5辆），0.284万元用于平陆县水库移民后扶产业开发项目发展规划接待省市专家公务接待费（接待1批次9人）。2019年我中心未发生因公出国出境费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出15.574124万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加13.203324万元，增长84.78%。主要原因是：2019年我单位承担项目任务重，追加了公用经费预算，主要用于公办费、维修维护费、印刷费、手续费、邮电费、水费等。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）　　预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度市级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1294.962592万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。组织对2019年度大中型水库后期扶持85处政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7234.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对县医院传染病楼建设项目、沿黄路（茅津段）建设项目等85个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1294.962592万元，政府性基金预算支出7234.7万元。截止2020年3月31日，我县2019年度水库移民扶持基金（资金）完成资金拨付使用3842.6777万元，占预算资金的75.9%万元，直补资金完成兑现3005.46万元，发放移民人数50091人，完成率100%，工程建设项目完工63处，总体完工率74.1%，在建项目22处。

发现的主要问题及整改措施：

（一）问题产生原因

1、上级资金下达后，项目计划批复下达的时间较晚，工程施工条件不具备。

2、项目前期工作时间较长，这些工作如果不扎实做到，将在实施过程中出现很多问题，从而导致项目实施滞后。

3、招投标周期较长，这个周期是不可协调的。

（二）下一步整改措施

1、加快工程进度安排。我办在收到上级部门下达的项目批复文件后，立即组织对该批次项目进行招投标，在招标结束后第一时间召开施工单位会议，安排部署开工前期工作，让施工单位缩短项目前期手续办理时间，以便尽快进入开工程序，并要形成齐抓共管、科室协调配合的良好局面。在每周召开项目进度例会，重点进行研究部署，并安排工程科专人专职负责项目推进，以期达到在保证工程质量数量的前提下最快完成。

2、加快项目资金报账拨付。在项目竣工验收后，召开施工单位会议安排资金拨付事宜，在会上要向施工单位交代清楚如何办理资金拨付手续，并对办理手续的时间段进行规定，加快拨付进度安排财务科专人专职负责项目支出。

3、加强各方协调。在施工期间，加强项目责任主体、施工单位、监理单位、管理单位四方的协调工作，协调各方之间的工作配合，提供方便，为快速优质施工创造条件。并结合工程实际情况，及时解决工程施工过程中出现的各种问题，保证施工正常进行。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2019年部门决算表