第一部分 概况

一、本部门职责

1、拟定全县教育改革与发展的政策和规划；

2、负责全县各级各类教育的统筹和协调规划；

3、负责全县教育人事制度改革工作；

4、负责本部门教育经费的统筹管理；

5、负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；

6、指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展；

7、指导全县成人教育工作；

8、统筹规划、指导和管理全县继续教育；

9、组织实施国家、省、市、县关于科技发展的法律法规和方针政策；

10、负责全县各类科技计划的编制和组织实施；

二、机构设置情况

2019年在职2862人，退休1717人，离休5人，享受遗属补助60人,纳入本年部门决算的除了局机关外，还包括二级单位平陆中学、职业中学、各中小学校（园）、九制校、进修校及青少年活动中心等。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计41400.87万元、支出总计39643.83万元。与2018年相比，收入总计减少2417.71万元，下降0.05%，支出总计减少2315.19万元，下降5.84%。主要原因是上年有西街初中迁建项目，本年没有。

二、收入决算情况说明

本年收入合计41400.87万元，其中：财政拨款收入41359.17万元，占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入41.7万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计39643.83万元，其中：基本支出31080.2万元，占比78.4%；项目支出8563.64万元，占比21.6%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计41359.17万元、支出总计39643.83万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少2417.71万元，下降5.85%，财政拨款支出总计减少2417.71万元，下降5.85%。主要原因是上年有西街初中迁建项目，本年没有。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出39643.83万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少7331.3566万元，下降18.49%。主要原因是上年有西街初中迁建项目，本年没有。其中，人员经费29897.89万元，占比75.41%，日常公用经费1117.06万元，占比2.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出39643.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出39586.18万元，占99.85%；科学技术（类）支出57.65万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占XX%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出年初预算36631.8634万元，支出决算39643.83万元，完成年初预算的100%，用于教师工资、人员经费及校舍维修等教育支出。较2018年决算减少7331.3566万元，下降18.49%，主要原因是上年有西街初中迁建项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出31080.2万元，其中：人员经费29897.89万元，主要包括教师工资及社会保障；公用经费1117.06万元，主要包括义务教育公用经费及人员经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.04万元，完成预算的48.57%，比上年减少3.84万元，下降65.3%，原因是：严格执行厉行节约和中央八项规定，压缩各项会议规模和次数，加强公务用车管理，规范公务接待活动，进一步从严控制“三公”经费开支，因此下降。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算0.33万元，共3批次，9人次，占16.17比%，比上年减少2.63万元，下降88.85%。具体情况如下：严格执行厉行节约和中央八项规定，压缩各项会议规模和次数，加强公务用车管理，规范公务接待活动，进一步从严控制“三公”经费开支，因此下降。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出244.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年减少100.4万元，减少29.07%。主要原因是：2018年购置了中考体育器材，本年减少此项开支。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额948.72万元，其中：政府采购货物支出421.45万元、政府采购工程支出478.59万元、政府采购服务支出48.68万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度市级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金540万元，占一般公共预算项目支出总额的0.063%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对城域网等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出540万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“0等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

   城域网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为540万元，执行数为540万元，完成预算的100%。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2019年部门决算表