第一部分  概况

一、部门主要职责

共青团平陆县委主要负责领导全县各级各部门的共青团工作，承担县委、县政府有关方面委托的少年工作事务，参与民主监督，参与协调各种与青少年利益相关的工作；组织全县团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋和突击队作用，完成团市委和县委、县政府部署的以青少年为主体的各项任务;负责对未成年人的保护工作，指导全县青少年社会团体的工作;调查研究青年思想动态和青年工作情况;负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；负责指导并组织全县青少年的思想理论、教育、宣传文化活动和阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;负责组织、指导各级团组织办好团属企事业工作，搞好青少年事业的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作;负责团结党内外、团内外广大青年统战对象参加社会主义建设，同这部分青年结成建设社会主义祖国的广泛联盟;受县委委托，领导全县少先队工作；承担县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

截至2019年12月31日，我单位编制人数5人，较上年度增加0人，年末实有在编人数4人，离退休人员0人。内设科室4个，即组宣部、学校权益部、青年发展部、少工委。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计61.42万元、支出总计60.31万元。与2018年相比，收入总计增加21.94，支出总计增加21.94万元，。主要原因是本年度单位项目(纪念五四一百周年开展系列活动和山西青年报对我县脱贫攻坚青年先锋进行专题报道)较2018年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计61.42万元，其中：财政拨款收入61.42万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计61.42万元，其中：基本支出38.36万元，占比64.36%项目支出21.94万元，占比35.64%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计61.42万元、支出总计61.42万元。与2018年相比，财政拨款收入和支出总体增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出61.42万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加，主要原因是本年度单位项目数较2018年增加。其中，人员经费33.65万元，占比51.85%，日常公用经费26.62万元，占比41.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出61.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.45万元，占87.02%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3.97万元，占0.05%；卫生健康（类）支出1.4万元，占0.025%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0.00%；农林水（类）支出0万元，占0.00%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出61.42万元，其中：人员经费31.5万元，主要包括人员工资与保险费用；公用经费29.92万元，主要包括行政人员车补、单位取暖费与单位人员经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为26.62万元，完成预算的100%，比上年增加21.94万元，增长100%，原因是：纪念五四一百周年开展系列活动项目经费支出和山西青年报对我县脱贫攻坚青年先锋进行专题报道项目经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年无增加。

（二）政府采购情况说明

政府采购情况说明2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2019年部门决算表