第一部分 概况

一、本部门职责

l、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调节，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置情况

张村镇人民政府属于行政单位，主要职责是贯彻落实党的路线方针政策，制定和组织实施经济社会发展规划，部署重点工程建设。抓好本辖区民政、计生、文体、教育等社会公益事业的综合性工作。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3131.04万元、支出总计3050.34万元。与2018年相比，收入总计增加1926.39万元，支出总计增加1862.32万元。主要原因是2019年扶贫项目增加、统筹整合资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3131.04万元，其中：财政拨款收入2537.81万元，占比81%；政府性基金预算财政拨款收入593.23万元，占比19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3050.34万元，其中：基本支出392.25万元，占比12.9%；项目支出2658.09万元，占比87.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3131.04万元、支出总计3050.34万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加1926.39万元，财政拨款支出总计增加1862.32万元。主要原因是2019年扶贫项目增加、统筹整合资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2479.92万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加1862.32万元，主要原因是2019年扶贫项目增加、统筹整合资金增加。其中，人员经费322.06万元，占比13%，日常公用经费2157.87万元，占比87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2479.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出546.32万元，占22%；社会保障和就业（类）支出68.72万元，占2.8%；卫生健康（类）支出10.8万元，占0.4%；节能环保（类）支出14.9万元，占0.6%；城乡社区支出39.53万元，占比1.6%；农林水（类）支出1786.86万元，占72.1%；住房保障（类）支出12.8万元，占0.5%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出392.25万元，其中：人员经费322.06万元，主要包括机关人员工资、绩效、取暖费等；公用经费70.19万元，主要包括机关日常运转资金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，比上年减少0.05万元，原因是：本年公车运行次数减少。其中：公务用车运行维护费支出决算0.25万元，占100%，比上年减少0.05万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出70.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年112.58万元减少42.39万元，主要原因是：机关运行没有较大开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

无

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2019年部门决算表