第一部分　　概况

一、部门主要职责

平陆县国有林场隶属于平陆县人民政府的正科级全额事业单位，成立于1948年，场部设在张店镇前滩村附近。经营面积21.14万亩，管护面积19.42万亩，森林资源主要分布在我县境内中条山脉上由国有林场经营管理，主要树种为油松、栓皮栎、白桦等。职责是管理国有林场，促进林业发展。主要业务范围森林培育与经营，森林管护、森林抚育和森林防火。

二、部门决算单位机构设置情况

在编人数36人，年末在编在册人员33人，离退休人员41人（其中：自收自支退休人员39人，全额财政退休人员2人）。内设科室一室三股，即办公室、森防股、后勤股、生产股。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算总表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计590.22万元，其中：财政拨款收入590.22万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计608.55万元，其中：基本支出329.82万元，占比54%；项目支出278.3万元，占比46%。

三、支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出608.55万元。（其中：1.2019年工资福利支出 312.77万元，对个人和家庭的补助43.61万元 ；2.商品服务支出 133.72万元；3.资本性支出118.45万元。）用于单位人员工资、经费及天保各项费用、项目等支出。比2018年支出634.46万元。减少25.91万元，减少比例为4.08%。主要原因为专款项目减少。

2019年一般公共预算基本支出329.82万元。人员经费支出307.30万元，公用经费支出22.52万元，比2018年258.66万元减少48.63万元，比例为18.80%，原因单位人员增加。

2019年一般公共预算项目支出278.73万元，比上年370.07万元减少91.34万元，减少比例为24.68%，原因为专款项目减少。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.24万元，比上年2.58万元增加0.66万元，原因是：车辆维修。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.24万元，比上年增加0.66万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

五、关于机关运行经费支出说明。

2019年本部门机关运行经费支出日常公用经费支出22.52万元，2018年支出5.73元，比上年增加16.79万元比例为293.01%，原因增加事业经费管护人员抚恤金、临时人员劳务费和国有林场改革资金等事业经费支出。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是森林防火和巡护。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2019年度，政府采购支出总额27.81万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出24.52万元、政府采购服务支出0万元。

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2019年部门决算表