第一部分 概况

一、本部门职责

平陆县植树绿化服务中心贯彻落实全民义务植树的组织、动员，协调义务植树活动，组织开展全县古树名木普查、管理和保护工作，完成县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

我单位在编人数3人，离退休人员5人。内设科室两个，即绿化股、综合股。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计32.366718万元、支出总计30.918718万元。与2018年相比，收入总计增加2.726118万元，增加9.2%，支出总计减少0.108209万元，下降0.3%。主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计32.366718万元，其中：财政拨款收入32.366718万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计30.918718万元，其中：基本支出30.918718万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计32.366718万元、支出总计30.918718万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加2.726118万元，增加9.2%，财政拨款支出总计减少0.108209万元，下降0.3%。主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出30.918718万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少0.108209万元，下降0.3%。主要原因是人员经费减少。其中，人员经费30.618718万元，占比99.1%，日常公用经费0.3万元，占比0.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出30.918718万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.437312万元，占17.6%；卫生健康（类）支出1.206678万元，占3.9%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出22.9302万元，占74.2%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出1.344528万元，占4.3%；粮油物资储备（类）支出0万元，占XX%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占XX%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

基本支出年初预算32.366718万元，支出决算30.918718万元，完成年初预算的96%，用于社会保障和就业（类）支出5.437312万元，卫生健康（类）支出1.206678万元，农林水（类）支出22.9302万元，住房保障（类）支出1.344528万元。较2018年决算减少0.108209万元，下降0.3%。主要原因是基本支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出30.918718万元，其中：人员经费30.918718万元，主要包括社会保障和就业（类）支出5.437312万元，卫生健康（类）支出1.206678万元，农林水（类）支出22.9302万元，住房保障（类）支出1.344528万元。公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0.3万元，比2018年持平。

二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

2019年度本部门共0个项目设定绩效目标，共0万元。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

2019年度本部门在部门决算中反映0个项目

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

2019年度本部门共0个项目设定绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

     无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2019年部门决算表