第一部分　概况

一、部门主要职责

平陆县红旗灌溉中心位于平陆县周仓路9号，主要从事圣人涧镇辖区内农业灌溉、区域防洪及城乡供水工作，属公益二类事业单位。

二、部门决算单位机构设置情况

1、机构：1个。

2、在编人数25人，离退休人员21人。

第二部分　2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算总表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计67.50万元、支出总计67.50万元。与2018年相比，收入总计减少33.20万元，下降32.97%，支出总计减少48.06万元，下降41.59%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计67.50万元，其中：财政拨款收入67.50万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计67.50万元，其中：基本支出57.50万元，占比85.19%；项目支出10万元，占比14.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计67.50万元、支出总计67.50万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少33.20万元，下降32.97%，财政拨款支出总计减少48.06万元，下降41.59%。主要原因是主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出67.50万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少48.06万元，下降41.59%。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费57.50万元，占比85.19%，日常公用经费0万元，占比0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出67.50万元，用于农林水（类）支出67.50万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

机关服务支出年初预算57.50万元，支出决算57.50万元，完成年初预算的100%，用于人员经费支出，较2018年变化不大。水利工程运行与维护支出年初预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%，用于维修维护支出，较2018年无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出57.50万元，其中：人员经费57.50万元，主要用于人员工资。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2019年部门决算表