第一部分　　概况

一、本部门职责

（1）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

（2）组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（3）承担完善农村经营管理体制的责任。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。

（5）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理。

（7）组织农业资源区划工作。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（10）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

二、机构设置情况

单位共有财政供养人员62人（其中行政9人，事业53人），退休人员53人（其中行政13人，事业40人）。内设科室10个，即办公室、蔬菜站、环保站、植保站、土肥站、执法队、技术站、农广校、种子公司、良种场。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计9664.12万元，支出总计2599.78万元。与2018年相比，收入总计增加4286.05万元，支出总计减少2794.48万元，主要原因是机构改革，人员工资经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9664.12万元，其中：财政拨款收入9664.12万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2599.78万元，其中：基本支出741.31万元，占比29%；项目支出1858.48万元，占比71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计9664.12万元，支出总计2599.78万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加4286.05万元，支出总计减少2794.48万元，主要原因是农业投入加大，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

 2019年度财政拨款支出2599.78万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少2794.48万元，下降48%。主要原因是当年项目正在实施，资金尚未拨付。其中，人员经费165.82万元，占比6%，日常公用经费575.49万元，占比22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2019年度财政拨款支出2599.78万元，主要用于社会保障和就业支出102.33万元，占比4%；医疗卫生与计划成生育支出27.7950万元，占比1%；城乡社区支出202.3149万元，占比8%；农林水支出2231.651672万元，占比86%；住房保障支出35.6883万元，占比1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出741.31万元，其中：人员经费165.82万元，主要包括人员工资、各类保险。公用经费575.49万元，主要包括办公费、水电费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.427万元，比上年减少1.8万元，原因是下乡次数减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算4.427万元，占比100%，比上年减少1.6731万元；公务接待费支出决算0万元，比上年减少0.13万元，主要是本年没有公务接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费支出741.31万元，主要原因是：委托业务费增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额18.9451万元，其中：政府采购货物支出18.2251万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.72万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对“种植业保险”两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出135.922万元。根据年初设定的绩效目标，全年预算数为135.922万元，执行数为135.922万元，完成预算的100%，已完成绩效目标。

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2019部门决算表