第一部分　　概况

一、部门主要职责

平陆县三门峡库区管理局属于自收自支事业单位，主要负责三门峡库区平陆库区护岸工程的管理养护、黄河水域的水政执法、库区的防汛抢险、库区水资源保护利用等主要工作。

二、部门决算单位机构设置情况

在编人数18人，退休人员19人。内设科室三股二室，即：办公室、黄河防汛办公室、财务股、水政监察股、运行管理股。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算总表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计232.88万元、支出总计374.05万元。与2018年相比，收入总计减少471.16万元，下降66.92%，支出总计减少169.11万元，下降31.13%。主要原因是2019年项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计232.88万元，其中：财政拨款收入232.88万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计374.05万元，其中：基本支出182.17万元，占比48.7%；项目支出191.88万元，占比52.3%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计232.88万元、支出总计374.05万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少471.16万元，下降66.92%，财政拨款支出总计减少169.11万元，下降31.13%。主要原因是2019年项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出345.05万元，占本年支出合计的92.24%。与2018年相比，财政拨款支出减少120.16万元，下降25.83%。主要原因是2019年项目减少。其中，人员经费163.84万元，占比47.48%，日常公用经费48.98万元，占比14.20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出374.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出28.3万元，占7.57%；农林水（类）支出345.75万元，占92.43%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。

1. 城乡社区（类）支出年初预算0万元，支出决算28.3万元，完成年初预算的0%，用于茅津备方石转移支出。较2018年决算增加27.56万元，增长97.38%，主要原因增加了茅津备方石转移支出。

2. 农林水（类）支出年初预算184.38万元，支出决算345.75万元，完成年初预算的187.52%，用于薛滩防洪工程支出。较2018年决算减少119.46万元，减少25.68%，主要原因工程支出减少。

涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出182.17万元，其中：人员经费163.84万元，主要包括基本工资、职业年金、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费4.37万元，主要包括单位取暖费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出182.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加34.35万元，增长23.24%。主要原因是：各种保险和住房公积金增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

没有预算绩效情况。  

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

无名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2019年部门决算表