一、部门主要职责

    杜马乡人民政府属于行政单位，主要职责是贯彻落实党的路线方针政策，制定和组织实施经济社会发展规划，部署重点工程建设，抓好本辖区民政、计生、文体、教育等社会公益事业的综合性工作。

二、部门预算单位机构设置情况

在编人数29人，退休人员9人，老乡干2人，卸职两委47人。内设科室三个，即退役军人服务保障工作站、综合便民服务中心、党群服务中心。

三、部门预算收支情况说明

1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况

2021年收入614.18万元，2020年收入555.4933万元。与2020年相比增加。增加的原因主要是人员增资、调入。2021年支出614.18万元，2020年支出555.4933万元。与2020年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是人员增资、调入。

2、“三公经费”预算

2021年度“三公经费”预算1万元，与2020年预算持平。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平0，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费1万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

3、机关运行经费情况

2021年度机关运行经费财政拨款预算98.44万元，较2020年预算76.86万元增加。增加的原因主要是人员增加。

4、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆。

5、项目支出绩效目标情况

2021年度本部门共0个项目设定绩效目标，共0万元。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年部门预算表