第一部分  概况

　　（一）部门职责。

　　l、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

　　2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

　　3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调节，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

　　4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）机构设置情况

　　1.党政机关设置：行政编制33名。党政机关内部设立五个办公室。现有在职人员行政编制27名。

　　2.事业单位设置：2个事业单位，具体如下：（1）常乐镇农村综合便民服务中心（含文化、广播、乡镇企业及供给、城建、交通、环保职责），编制21名，实有13名；（2）常乐镇退役军人服务保障工作站，编制3名，实有1名。

　　3.人员情况。本年末，常乐镇政府实有人在职人数41人，其中行政人员27人，比上年减少1人，原因是退休1任；事业人员14人，比上年减少2人，原因是调出1任，退休1人。

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计3752.46万元、支出总计2778.33万元。收入与2019年相比增加621.42万元，增加19.85%；支出与2019年相比减少272.01万元，减少8.9%。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计3531.2万元，其中：财政拨款收入3531.2万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计3777.84万元，其中：基本支出572.67万元，占比15.16%；项目支出3205.17万元，占比84.84%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计3531.2万元、支出总计3777.84万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加766.76万元，增加27.74%；财政拨款支出总计增加1236.23万元，增加48.64%。主要原因是项目资金增加，尤其是道路补偿款增加653万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款收入支出决算合计3531.2万元。其中：一般公共财政拨款支出3119.13万元，占本年支出合计的88.33%；政府性基金财政拨款支出412.01万元，占本年支出合计的11.66%;国有资本经营财政拨款0.05万元，占本年支出合计的0.1%。与2019年相比，财政拨款收入支出合计增加766.76万元。主要原因是项目资金增加。

　　2.财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出3777.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出948.1万元，占25.1%；文化旅游体育与传媒支出2.7万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出100.63万元，占2.7%；卫生健康（类）支出21.15万元，占0.5%；城乡社区（类）支出502.02万元，占13.3%；农林水（类）支出2132.46万元，占56.4%；住房保障（类）支出18.77万元，占0.5%；灾害防治及应急管理（类）支出22万元，占0.6%；其他（类）支出30万元，占0.8%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出572.67万元，其中：人员经费476.85万元，主要是完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费基本支出95.82万元，全部为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　平陆县常乐镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.8万元，全部为公务用车运行费，比上年1万元减少0.2万元，主要原因是：公车燃油费的节约。 

　　2020年“三公”经费支出中全年公务用车购置为0，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2020年常乐镇人民政府运行经费支出95.82万元，主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、取暖费.会议费、培训费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

　　（二）预算绩效情况说明

　　2020年预算项目已基本全部完成，对村集体经济补助光伏的两个项目变更为西候扶贫车间、洪阳熏枣车间，由于项目变更时间较晚，本年度项目未完工。

　　（三）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

　　预算的执行能够按规定执行，但是项目追加较多，预算执行不及时，项目进度缓慢，造成账面资金滞留。绩效管理方面，一方面绩效管理重视度不够，项目负责人不管绩效，财务人员管不了绩效，另一方面绩效目标的设定规范性较差，考核难度较大。

　　（三）国有资产占用情况

　　截止2020年12月31日，常乐镇人民政府共有公务车1辆。

　　（四）其他需要说明的情况

　　年末本单位财政应返还额度为991.96万元。固2020年执行新的行政事业单位会计制度，对资产在财务系统中计提折旧。固定资产年末价值249.3元，计提折旧205.28元，净值44.02元。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分 附件

　　常乐镇人民政府2020年决算公开表

　　平陆县常乐镇人民政府2020年度部门决算报表.XLS