第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　l、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

　　2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

　　3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调节，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

　　4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　二、机构设置情况

　　党政机关设置：行政编制25名，工勤编制2名。党政机关内部设立一个行政机构和12个工作岗位。现有在职人员行政编制22名。

　　事业单位设置：2个事业单位，均为副科级，具体如下：（1）、洪池乡农村综合便民服务中心，编制14名，职数1名；（2）、洪池乡退役军人服务保障工作站，编制3名，职数1名。

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1411.97万元、支出总计1254.02万元。与2019年1067.41万元相比，收入总计增加344.56万元，增加32.28%，支出总计增加396.28万元，增加46.2%。主要原因是调资、人员变动以及项目变化。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计1411.97万元，其中：财政拨款收入1411.97万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计1254.02万元，其中：基本支出437.11万元，占比34.86%；项目支出816.91万元，占比65.14%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1411.97万元、支出总计1254.02万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加344.56万元，增加32.28%，财政拨款支出总计增加396.28万元，增加46.2%。主要原因是调资、人员变动以及项目变化。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出904.02万元，占本年支出合计的100%。与2019年847.14相比，财政拨款支出增加56.88万元，增加6.71%。主要原因是调资、人员变动以及项目变化。其中，人员经费346.96万元，占比38.37%；公用经费542.11万元，占比59.96%，而公用经费基本支出为90.15万元，占比9.97%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出904.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出467.25万元，占51.68%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.96万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出44.81万元，占4.95%；卫生健康（类）支出14.48万元，占1.60%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出21.80万元，占2.41%；农林水（类）支出328.18万元，占36.30%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出14.55万元，占1.60%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出12万元，占1.32%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算588.12万元，支出决算904.02万元，完成年初预算的153.71%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算428.12万元，支出决算467.25万元完成年初预算的109.13%，用于单位人员工资支出、其他商品服务支出。较2019年决算增加88.62万元，增长23.40%，主要原因是2020年商品和服务支出，人员工资、项目支出有所增加。社会保障和就业支出年支出决算44.80万元，用于单位人员养老保险、失业保险支出。较2019年决算增加6.65万元，主要原因是保险有所增加。卫生健康支出决算14.47万元，用于单位人员医疗保险、大额保险及生育保险支出。较2019年决算增加3.75万元，主要原因是由于保险基数有所增加。城乡社区支出支出决算21.80万元，用于本单位人居环境整治支出。较2019年决算增加0.35，主要原因是由于本单位项目有所增加。农林水支出年初预算160万元，支出决算328.17万元，完成年初预算的205.16%，用于行政村村级管理费、村级集体经济补助及扶贫项目支出。较2019年决算减少58.52万元，主要原因是由于本年度扶贫项目减少。住房保障支出决算14.54万元，用于本单位人员住房公积金及危房改造支出。较2019年决算增加3.15万元，主要原因是由于本年度缴费基数有所增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出437.10万元，其中：人员经费346.95万元，主要包括工资津补贴236.85万元、社保缴纳110.09万元；公用经费基本支出90.15万元，主要包括办公费63.03万元，印刷费4.70万元，电费1.93万元，差旅费2.68万元，维修费3.57万元，劳务费14.39万元，其他交通费用19.26万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算1.48万元，完成预算的74%，比2019年减少0.14万元，下降（增长）8.59%，主要原因是：公车运行维护费用减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　（1）“三公”经费支出情况：当年“三公”支出1.49万元比上年1.63万元减支8.59%。

　　（2）会议费支出情况：本年会议费支出0万元。

　　（3）培训费支出情况：本年培训费支出0万元。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年机关运行经费支出90.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年增加12.33万元，增长15.84%。主要原因是：本年度脱贫攻坚、环保检查任务重，办公费及印刷费支出增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度政府采购支出总额15.82万元，其中：政府采购货物支出15.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2020年预算项目共4个，其中村级管理费、乡镇机关食堂补助费用都按年初目标完成绩效目标。综治经费、敬老院补助资金暂未执行完。

　　当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

　　预算的执行能够按规定执行，项目追加较多。绩效管理方面，绩效目标的设定规范性较差，考核难度较大。

　　其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

　　算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

　　取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

　　务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　平陆县洪池镇人民政府2020年度部门决算报表.XLS