第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　l、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

　　2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

　　3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

　　4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　二、机构设置情况

　　在编人数36人，退休人员10人。下设事业单位3个，即三门镇综合便民服务中心、三门镇退役军人服务保障工作站。

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1016.41万元、支出总计1184.31万元。与2019年相比，收入总计减少290.14万元，减少28.65%，支出总计减少193.74万元，下降16.35%。主要原因是2020年度项目收支均有所减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1016.41万元，其中：财政拨款收入1016.41万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1184.31万元，其中：基本支出483.31万元，占比40.81%；项目支出701万元，占比59.19%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1016.41万元、支出总计1184.31万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少294.11万元，下降28.96%，财政拨款支出总计减少193.74万元，下降16.35%。主要原因是2020年度项目收支均有所减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出1181.84万元，占本年支出合计的99.79%。与2019年相比，财政拨款支出总计减少193.74万元，下降16.35%。主要原因是2020年度项目收支均有所减少。其中，人员经费356.05万元，占比30.06%，日常公用经费78.47万元，占比6.62%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出1181.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出489.53万元，占41.12%；社会保障和就业（类）支出47.66万元，占4.02%；卫生健康（类）支出14.9万元，占1.25%；灾害防治及应急管理（类）支出14万元，占1.18%；城乡社区（类）支出12.63万元，占1.06%；农林水（类）支出590.05万元，占49.82%住房保障（类）支出15.39万元，占1.3%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务支出年初预算430.1万元，支出决算489.53万元，完成年初预算的113.81%，用于单位人员工资支出、其它商品服务支出。较2019年决算增加104.2万元，增长21.39%，主要原因是2020年商品和服务支出，人员工资、项目支出有所增加；社会保障和就业支出年支出决算47.67万元，用于单位人员养老保险、失业保险支出。较2019年决算增加7.39万元，主要原因是保险有所增加。卫生健康支出决算14.9万元，用于单位人员医疗保险、大额保险及生育保险支出。较2019年决算增加2.92万元，主要原因是由于保险基数有所增加。城乡社区支出支出决算12.63万元，用于本单位行政村农户改厕支出。较2018年决算减少1.37万元，主要原因是由于本单位项目有所减少。农林水支出年初预算140.00万元，支出决算590万元，完成年初预算的421.42%，用于行政村村及管理费及2019年度扶贫项目支出。较2019年决算减少321.27万元，主要原因是由于本年度扶贫项目减少。住房保障支出决算15.39万元，用于本单位人员住房公积金及危房改造支出。较2019年决算增加1.56万元，主要原因是由于本年度缴费基数有所增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出1181.84万元，其中：人员经费345.55万元，主要包括基本工资153.2万元，津贴补贴86.32万元，奖金10.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.45万元，职工基本医疗保险缴费13.54万元，住房公积金20.28万元，生活补助6.5万元等；公用经费127.26万元，主要包括办公费78.47万元，电费9万元，差旅费5.29万元，会议费2.17万元，培训费2.47万元，其他交通费用24.28万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.495万元，完成预算的49.83%，比上年增加1.222万元，原因是2019年度公车运行相关费用手续未完善，未完成全部支出，现已完善，可以正常支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算1.495万元，占比100.00%，比上年增加1.222万元，公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出127.26万元，比2019年增加36.41万元，增长28.61%。主要原因是本年度且本年度脱贫攻坚、环保检查任务重，办公费及印刷费支出增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额339.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出339.41万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金210.95万元，占一般公共预算项目支出总额的30.19%。

　　组织对“曹三线扶贫旅游路项目”“望原村道路建设”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出210.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位3个项目都为扶贫统筹整合资金，3个项目全部施工完成，并完成绩效目标任务。 

　　部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映“曹三线扶贫旅游路项目”“望原村道路建设”等3个项目绩效自评结果。项目绩效目标完成情况：一是项目按时完成，二是相关报账手续能按时完善。

　　其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

　　算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

　　取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

　　本年按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

　　务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　平陆县三门镇人民政府2020年度部门决算报表.XLS