第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　l、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

　　2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

　　3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调节，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

　　4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　二、机构设置情况

　　张店镇人民政府属于行政单位，在职人数33人，退休20人，遗属补助2人。下属事业单位两个，均为副科级，综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计3053.46万元、支出总计3010.05万元。与2019年相比，收入总计增加1469.27万元，增加92.7%，支出总计增加1699.52万元，增加129%。主要原因是人员经费增加和项目支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计2094.46万元，其中：财政拨款收入2091.94万元，占比99.88%；政府性基金收入2.5万元，比上年增加2.5万元；国有资本经营收入0.026万元，比上年增加0.026万元；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0X%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计3010.05万元，其中：基本支出468.33万元，占比15.6%；项目支出2541.72万元，占比84.4%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计2094.46万元、支出总计3010.05万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加510.27万元，增加32%，财政拨款支出总计增加1699.52万元，增加129%。主要原因是主要原因是较上年单位增加公务员2人、本年度调资、政府性基金项目增加、中央及中央下放企业人员社会化管理资金增加和项目支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出3010.05万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加1699.52万元，增加129%万元。主要原因是人员经费增加和项目支出增加。其中，人员经费350.03万元，占比11.63%，日常公用经费118.3万元，占比3.93%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出3010.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出967.99万元，占32.16%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.2万元，占0.007%；社会保障和就业（类）支出50.72万元，占1.69%；卫生健康（类）支出16.71万元，占0.56%；节能环保（类）支出225万元，占7.5%；城乡社区（类）支出35.53万元，占1.18%；农林水（类）支出1684.96万元，占55.98%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出14.94万元，占0.5%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出14万元，占0.47%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算590.85万元，支出决算3010.05万元，完成年初预算的509%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算440.85万元，支出决算967.99万元，完成年初预算的219.57%，用于人大事务、行政运行、事业运行、组织事务支出等。较2019年决算增加638.11万元，增长193.43%，主要原因人员工资支出、其他商品服务支出；        社会保障和就业支出决算50.72万元，用于民政管理事务、行政事业单位离退休及其他社会保障和就业支出。较2019年决算减少9.02万元，原因是本年临时救助人员减少 ；卫生健康支出决算16.71万元，用于单位人员医疗保险、大额保险及生育保险支出。较2019年决算增加7.15万元，原因是人员增加；节能环保支出决算225万元，用于本单位行政农村环境卫生整治。较2019年决算增加223.51万元，主要原因是由于本单位环境卫生项目支出增加； 城乡社区支出决算35.53万元，用于城乡社区环境卫生支出。较2019年决算减少79.39万元，主要原因是环境卫生费用支出减少；农林水支出决算1684.96万元，用于行政村村级管理费及2020年扶贫项目支出。较2019年决算增加1121.93万元，主要原因是扶贫项目增加；住房保障支出决算14.94万元，较2019年决算增加3.33万元，原因是人员增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出468.33万元，其中：人员经费350.03万元，主要包括工资津补贴273.16万元、社保缴纳57.43万元、住房公积金14.94万元、对个人和家庭补助4.51万元；公用经费118.3万元，主要包括办公费51.76万元、印刷费12.19万元，手续费0.22万元、电费8.32万元、邮电费3.09万元、差旅费1.6万元、维修费6.23万元、租赁费0.21万元、培训费0.34万元、专用材料费0.3万元、专用燃料费0.75万元、劳务费0.68万元、工会经费0.85万元、福利费0.69万元、公车运行维护费1.78万元、其他交通费5.2万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算1.78万元，完成预算的89%，比2019年增加0.63万元，，主要原因是：公务用车维修增加。其中：因公出国（境）费0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算1.78万元，占比100%，比上年增加0.63万元，增加54.78%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，下降0%。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年机关运行经费支出118.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019减少4.94万元，降低4%。主要原因是：办公费减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度政府采购支出总额9.03万元，其中：政府采购货物支出9.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2020年预算项目共4个，村级管理费、乡镇机关食堂补助费用、综治经费、敬老院补助资金，都按年初目标完成绩效目标。

　　当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

　　预算的执行能够按规定执行，项目追加较多。绩效管理方面，绩效目标的设定规范性较差，考核难度较大。

　　其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

　　算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

　　取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

　　务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　平陆县张店镇人民政府2020年部门决算报表.XLS