一、单位主要职责

　　单位具体职责主要担负着本辖区灭火救援、防火检查、消防安全培训、重大消防安全保卫任务等职能任务，防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，为社会稳定发展保驾护航。

　　二、预算单位机构设置情况

　　在编人数3人，下辖1个消防站，多种形式消防队员16人，消防文员8人。

　　三、2023年单位预算收支变动情况及原因

　　2023年度预算收入总计220万元，其中：本年收入220万元,比上年减少57.00万元，减少21%，主要原因是去年增加装备经费57万元，本年单位预算支出总计220万元，其中：本年预算安排220万元，比上年减少57万元，减少21%，

　　四、收入预算情况说明

　　2023年度预算收入220万元，全部为一般公共预算。

　　五、支出预算情况说明

　　2023 年度支出预算220万元，全部为项目支出。

　　六、财政拨款收支预算总体情况说明

　　2023 年度财政拨款收支总预算220万元。收入为一般公共预算拨款220万元，全部为当年拨款收入；支出全部为灾害防治及应急管理支出220万元。

　　七、一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2023 年度一般公共预算当年拨款220万元,比上年减少57万元，减少21%。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　2023年度一般公共预算当年拨款220万元,全部用于灾害防治及应急管理支出。

　　八、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年本部门无一般公共预算基本支出。

　　九、“三公”经费增减变动原因说明

　　2023年本部门无“三公”经费。

　　十、机关运行经费增减变动原因说明

　　2023年本部门无机关运行经费。

　　十一、政府采购情况

　　2023年本部门无政府采购情况。

　　十二、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2023年本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款220万元。

　　十三、国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般执法执勤用车2辆，消防车4辆。

　　其他说明

　　无

　　十五、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

　　（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

　　（七）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

　　（八）上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（九）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（十）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（十一）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

　　（十二）财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。