根据县财政局针对龙源村数字乡村建设示范村项目绩效评价工作中发现的问题，我乡高度重视并对存在的问题立行立改，具体整改情况报告如下: 

　　1、项目资料要素不齐全。该项目竣工验收证明书上无验收日期，工程质量竣工验收记录表上无设计单位签字和盖章；该项目支付工程款申报表上无申报日期和财务审核人签字。 

　　整改情况:该项目于2023年7月 31组织建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、龙源村两委干部及村民代表召开验收会议；工程质量竣工验收记录表已于问题反馈三日内要求设计单位进行签字和盖章；依据工程款支付时间，该项目支付工程款申报表已于问题反馈三日内要求财务审核人员进行签字和日期填写。 

　　2、项目未及时完成工程结算审核和竣工财务决算。该项目于2023年3月27日完工并组织竣工验收，截止评价时， 未完成结算审核和竣工财务决算工作，可能会引发争议纠纷， 且项目形成资产的折旧、损毁情况不可控，项目建成后不能全面发挥作用。整改情况:目前该项目已于2023年10月23日出具结算审核报告。 

　　3、项目管理制度不健全。评价过程中，未发现与项目相关的财务、业务管理制度。 

　　整改情况:我乡项目管理严格按照《预算法》和《会计法》操作执行。 

　　杜马乡人民政府

　　2023年10月25日